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2022年12月20日在永康市第十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議上

永康市人民政府

匯報(bào)人：胡浩（永康市審計(jì)局局長）

主任，各位副主任，各位委員：

受市人民政府委托，我代表市政府向市人大常委會(huì)報(bào)告2021年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

2022年8月，市第十八屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議了《關(guān)于2021年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。市政府及有關(guān)部門嚴(yán)格按照市人大常委會(huì)的審議意見，全面落實(shí)整改工作。我市不斷加強(qiáng)“七張問題清單——重大審計(jì)問題清單應(yīng)用分機(jī)制”建設(shè)，上線運(yùn)行“審計(jì)整改一體化智能管理系統(tǒng)”，提升審計(jì)整改成效；制定了《關(guān)于審計(jì)查出問題整改認(rèn)定辦法（試行）》，推動(dòng)審計(jì)整改工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；對(duì)3個(gè)單位進(jìn)行了審計(jì)整改“回頭看”，確保問題真改、實(shí)改、改到位。截至目前，審計(jì)工作報(bào)告反映的5個(gè)方面25項(xiàng)34個(gè)應(yīng)整改問題都已整改到位。應(yīng)整改問題金額137817.43萬元，已整改金額137817.43萬元，問題金額整改到位率達(dá)100%。

一、財(cái)政和預(yù)算管理審計(jì)查出問題整改情況

（一）12項(xiàng)部門預(yù)算批復(fù)不及時(shí)。市財(cái)政局在2021年底啟用預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，按照規(guī)定時(shí)間批復(fù)部門預(yù)算。

（二）15項(xiàng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)分配。2022年5月市財(cái)政局已對(duì)未及時(shí)分配的15項(xiàng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行了分配。

（三）113個(gè)預(yù)算項(xiàng)目未編制績效目標(biāo)。市財(cái)政局下發(fā)《關(guān)于編制2023年預(yù)算的通知》，對(duì)預(yù)算績效編制提出了具體要求；在2022年8月召開的全市財(cái)政預(yù)算工作會(huì)議上，強(qiáng)調(diào)了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制的重要性，并對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。

（四）12個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于50%。市醫(yī)保局等3個(gè)單位已梳理分析預(yù)算執(zhí)行率低的原因，并有針對(duì)性地加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性和執(zhí)行率。

（五）未及時(shí)完善預(yù)算項(xiàng)目庫管理內(nèi)容。2022年8月市財(cái)政局制定了《永康市預(yù)算項(xiàng)目庫管理暫行辦法》，進(jìn)一步明確了管理職責(zé)、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目入庫等方面內(nèi)容。

（六）政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制不規(guī)范。

1.往來款編制欠完整。相關(guān)的5個(gè)鎮(zhèn)（街道）在2021年度永康市政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告中，已按財(cái)務(wù)報(bào)表金額填列往來款項(xiàng)。

2.保障性住房賬面價(jià)值未編制。住房保障中心在2021年度永康市政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告中已填列保障性住房賬面價(jià)值。

（七）3個(gè)鎮(zhèn)預(yù)決算管理不規(guī)范。象珠鎮(zhèn)2021年、2022年預(yù)決算已獲鎮(zhèn)人大批復(fù)；方巖鎮(zhèn)、象珠鎮(zhèn)、舟山鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年預(yù)決算已細(xì)化到項(xiàng)；方巖鎮(zhèn)2021年已編制了政府性基金的預(yù)決算。

二、民生資金和政府債券資金管理使用審計(jì)查出問題整改情況

（一）未制定學(xué)前教育扶持專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則。2022年8月，市財(cái)政局、市教育局出臺(tái)了《永康市學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》，明確了學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、申報(bào)要求、管理和監(jiān)督等內(nèi)容。

（二）儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況未報(bào)告。市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司于2022年5月編制了《2021年度縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告》；在《儲(chǔ)備糧輪換工作管理細(xì)則（試行）》中明確嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制和上報(bào)年度輪換計(jì)劃。

（三）超范圍或重復(fù)發(fā)放職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼1.19萬元。市就業(yè)服務(wù)中心已收回補(bǔ)貼1.19萬元。

（四）3個(gè)民生項(xiàng)目政府債券資金使用進(jìn)度緩慢。

1.2021年發(fā)行的1個(gè)一般債券項(xiàng)目資金滯留在建設(shè)單位316.33萬元。該債券資金已在2022年6月底全部使用。

2.2020年發(fā)行的1個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金滯留在建設(shè)單位1696萬元。該債券資金已在2022年6月底全部使用。

3.1個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目發(fā)行節(jié)奏與資金使用進(jìn)度不銜接。市財(cái)政按照專項(xiàng)債券資金使用規(guī)范要求，對(duì)市發(fā)改局當(dāng)年儲(chǔ)備項(xiàng)目的資金需求進(jìn)行審核，同時(shí)要求業(yè)主單位按需測(cè)算專項(xiàng)債券申請(qǐng)額度，確保債券資金原則上當(dāng)年使用完畢。

三、政府投資工程管理審計(jì)查出問題整改情況

（一）象珠鎮(zhèn)對(duì)污水處理廠提標(biāo)改造工程監(jiān)管不到位。

1.某勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司涉嫌未按工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察。該問題事項(xiàng)移送市建設(shè)局處理。目前已處理，市建設(shè)局對(duì)該公司下達(dá)了《行政處罰決定書》，并處以2萬元罰款；對(duì)勘察項(xiàng)目經(jīng)理處以0.1萬元罰款。象珠鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)1名鎮(zhèn)干部進(jìn)行了約談。

2.某工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司涉嫌未按勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì)。該問題事項(xiàng)移送市建設(shè)局處理。目前已處理，市建設(shè)局對(duì)該公司下達(dá)了《行政處罰決定書》，并處以10.50萬元罰款；對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以0.58萬元罰款。

（二）城投集團(tuán)超額支付工程進(jìn)度款310萬元。2021年10月，城投集團(tuán)在支付第13期進(jìn)度款時(shí)已扣回310萬元。

（三）2個(gè)工程項(xiàng)目履約擔(dān)保缺失。

1.糧食儲(chǔ)備中心建設(shè)項(xiàng)目履約保函過期后未及時(shí)續(xù)約。2022年3月，市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司已督促施工單位向保險(xiǎn)公司提交投保申請(qǐng)，履約保證保險(xiǎn)已經(jīng)生效。

2.北三環(huán)（紫薇北路延伸段—東永二線）一標(biāo)段工程履約保函過期后未及時(shí)續(xù)約。該工程已完工，不需再補(bǔ)辦履約擔(dān)保。城投集團(tuán)舉一反三，發(fā)現(xiàn)有4 個(gè)項(xiàng)目存在施工履約保函到期脫保問題，相應(yīng)的施工單位均已于2022年3月底前完成續(xù)保。

（四）方巖鎮(zhèn)5個(gè)工程多付工程款共8.15萬元。2022年1月方巖鎮(zhèn)已收回多支付的工程款8.15萬元。

（五）烈橋溪整治工程未及時(shí)辦理資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)及交付手續(xù)。2021年12月永康江流域管理所已將“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)科目，并與原城西新區(qū)管委會(huì)辦理了資產(chǎn)交接手續(xù)。

四、國有企業(yè)審計(jì)查出問題整改情況

（一）供銷總社2個(gè)股權(quán)投資協(xié)議中存在違規(guī)條款。供銷總社與2家企業(yè)重新簽訂了股權(quán)投資協(xié)議，協(xié)議中對(duì)分紅和管理服務(wù)條款進(jìn)行了修改完善。

（二）市康合農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)開展借貸業(yè)務(wù)。2021年7月經(jīng)供銷社黨委會(huì)決定，該公司不再開展貸款業(yè)務(wù)，并開始催收到期貸款。

（三）市水投水資源管理有限公司應(yīng)繳未繳稅費(fèi)1.47萬元。2021年11月，該公司已申報(bào)補(bǔ)繳稅費(fèi)1.47萬元。

（四）市自來水公司少攤銷無形資產(chǎn)2010.93萬元。該公司已對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行了攤銷。

（五）市糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司對(duì)置換資產(chǎn)的后續(xù)管理不到位。該公司于2022年4月簽訂了《房屋租賃合同》，明確了租金和收取方式。

五、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)和自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)查出問題整改情況

（一）財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格。

1.象珠鎮(zhèn)1名原村干部在本村工程中涉嫌謀取私利。2021年12月象珠鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)樓某進(jìn)行了提醒談話處理。

2.市綜合執(zhí)法局未及時(shí)挽回財(cái)政資金間接損失54.17萬元。市綜合執(zhí)法局與浙江偉明環(huán)保股份有限公司書面達(dá)成一致意見，在垃圾焚燒發(fā)電廠擴(kuò)容項(xiàng)目建成后，該公司無償焚燒54.17萬元處理服務(wù)費(fèi)的垃圾量。

（二）履職盡責(zé)不到位。

1.華聯(lián)商廈未及時(shí)對(duì)溪心店裝修工程簽證。溪心店裝修工程驗(yàn)收簽證已完成，并已將相關(guān)資料提交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

2.數(shù)字城管建設(shè)進(jìn)度遲緩。市綜合行政執(zhí)法局制定了“永城數(shù)治”協(xié)同應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)方案，對(duì)“數(shù)字城管”迭代升級(jí)進(jìn)行了具體謀劃。

（三）內(nèi)控制度不健全。

1.市建設(shè)局未督促下屬企業(yè)及時(shí)辦理法定代表人變更登記。市金豚物業(yè)管理有限公司已于2022年3月完成法人代表變更。

2.市衛(wèi)健局未建立名醫(yī)工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付內(nèi)部控制制度。2022年3月10日，市衛(wèi)健局出臺(tái)了《名醫(yī)工作室和重點(diǎn)學(xué)科專項(xiàng)資金撥付內(nèi)部控制制度》，細(xì)化了各環(huán)節(jié)管理 ；2022年3月22日，市衛(wèi)健局下發(fā)《關(guān)于成立名醫(yī)工作室、重點(diǎn)學(xué)科專家?guī)斓耐ㄖ罚M(jìn)一步完善名醫(yī)工作室和重點(diǎn)學(xué)科考核指標(biāo)。

（四）象珠鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱。

1.資源處置收益使用不合規(guī)。2021年7月，象珠鎮(zhèn)已收回1567.10萬元并上繳市財(cái)政局。

2.未對(duì)35.36萬噸宕渣進(jìn)行資源處置。2021年12月象珠鎮(zhèn)對(duì)35.36萬噸宕渣進(jìn)行公開拍賣，收取了處置收益331.35萬元。

六、整改工作安排

從整體情況看，我市2021年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告查出問題的整改效果較好，反映的34個(gè)問題均已整改到位。對(duì)于審計(jì)查出的問題，按照“責(zé)任不落實(shí)的堅(jiān)決不放過”“問題不解決的堅(jiān)決不放過”“整改不到位的堅(jiān)決不放過”的要求，進(jìn)一步健全問題整改的長效機(jī)制。優(yōu)化“重大審計(jì)問題清單”常態(tài)化運(yùn)行機(jī)制，按問題性質(zhì)嚴(yán)格劃分確定“立行立改”“分階段整改”“持續(xù)整改”，并做好跟蹤督促工作。敬請(qǐng)市人大常委會(huì)和人大代表繼續(xù)關(guān)心、支持審計(jì)和審計(jì)整改工作，切實(shí)提高審計(jì)成效。

主任，各位副主任，各位委員,我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行市委各項(xiàng)決策部署，自覺接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)審議意見，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)“世界五金之都 品質(zhì)活力永康”貢獻(xiàn)審計(jì)力量！