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主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會議安排，受市政府委托，由我向市人大常委會報告2024年預(yù)算第二次調(diào)整方案（草案）工作，請予審議。

一、2024年1—3季度財政收支基本情況

（一）全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1—3季度，全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算本級收入619046萬元，完成年度計劃的80.89%，下降1.59%，其中：稅收收入507739萬元，完成年度計劃的75.45%，下降4.03%；非稅收入111307萬元，完成年度計劃的120.54%，增長11.33%。

1—3季度，全市完成一般公共預(yù)算本級支出706987萬元，完成年初預(yù)算的73.73%，增長1.09%。

（二）全市政府性基金收支執(zhí)行情況

1—3季度，全市政府性基金收入610500萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入562207萬元，國有土地收益基金收入13684萬元，其他基金收入34609萬元；全市政府性基金支出891768萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）493751萬元。

（三）全市社會保險基金收支執(zhí)行情況

1—3季度，全市社會保險基金收入115470萬元，全市社會保險基金支出94364萬元。

（四）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

1—3季度，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3761萬元。

二、2024年財政預(yù)算第二次調(diào)整方案（草案）

根據(jù)1—3季度財政預(yù)算收支執(zhí)行情況，以及對全年收支形勢的預(yù)測，按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，需調(diào)整2024年度財政預(yù)算，本次預(yù)算調(diào)整方案（草案）具體如下：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1．一般公共預(yù)算收入事項。

（1）本級收入。2024年一般公共預(yù)算本級收入年初預(yù)算765326萬元，其中：稅收收入672986萬元，非稅收入92340萬元，本次暫不調(diào)整。

（2）轉(zhuǎn)移性收入。2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入年初預(yù)算734889萬元，本次調(diào)增上級轉(zhuǎn)移支付收入124280萬元，調(diào)增國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2400萬元，調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1974萬元。調(diào)整后一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入863543萬元。

2．一般公共預(yù)算支出事項。

（1）本級支出。2024年一般公共預(yù)算本級支出年初預(yù)算為958862萬元，本次需對我市一般公共預(yù)算本級支出調(diào)增115886萬元。主要原因：中央基建投資資金49065萬元，用于城市更新改造建設(shè)工程、城市地下管網(wǎng)建設(shè)；增發(fā)國債21777萬元，用于城市排水防澇能力提升、南部水庫聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)；車輛購置稅收入補(bǔ)助資金7621萬元，用于五金物流港配套基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路建設(shè)工程；其他項目調(diào)增37423萬元，主要用于首次置業(yè)購房補(bǔ)貼、多孩家庭購房補(bǔ)貼、2024年二季度消費(fèi)券等項目。調(diào)整后一般公共預(yù)算本級支出1074748萬元。

（2）轉(zhuǎn)移性支出。2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出第一次調(diào)整后為541353萬元，調(diào)增土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出25000萬元，調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)下年資金12232萬元，調(diào)整后轉(zhuǎn)移性支出554121萬元。

3．調(diào)整后平衡情況。

收支預(yù)算調(diào)整后，全年一般公共預(yù)算本級收入765326萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入863543萬元（上級稅收返還收入11024萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入200970萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入89000萬元，調(diào)入資金202400萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金221325萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金138824萬元），一般公共預(yù)算收入合計1628869萬元。

全年一般公共預(yù)算本級支出1074748萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出554121萬元（上解省財政支出164848萬元，援助其他地區(qū)支出2500萬元，土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移51000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金200000萬元，地方政府一般債券還本支出90000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年45773萬元），一般公共預(yù)算支出合計1628869萬元。

全市一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整

1．政府性基金收入事項。

（1）本級收入。2024年政府性基金本級收入年初預(yù)算為1094400萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1028995萬元，國有土地收益基金收入31005萬元，本次暫不調(diào)整。

（2）轉(zhuǎn)移性收入。2024年政府性基金轉(zhuǎn)移性收入第一次預(yù)算調(diào)整后為749295萬元，本次調(diào)增上級轉(zhuǎn)移支付收入30392萬元，調(diào)增地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入187000萬元，調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)資金648萬元，調(diào)整后政府性基金轉(zhuǎn)移性收入966039萬元。

2．政府性基金支出事項。

（1）本級支出。2024年政府性基金本級支出第一次預(yù)算調(diào)整后為1241042萬元，本次調(diào)增政府性基金本級支出187936萬元。主要原因：新增專項債券收入安排的支出187000萬元，主要用于新增老長城工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、南部水庫聯(lián)網(wǎng)工程、胡公歷史文化街區(qū)旅游建設(shè)項目等專項債券安排的項目（詳見附表10）；超長期特別國債29057萬元，用于主城區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新；補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出調(diào)減53000萬元，主要是積極向上爭取，減少計提社保風(fēng)險金；其他項目調(diào)增24879萬元，主要用于增加土地收儲費(fèi)用，金塔小學(xué)建設(shè)工程、雅湖小學(xué)遷建工程等。調(diào)整后政府性基金本級支出1428978萬元。

（2）轉(zhuǎn)移性支出。2024年政府性基金轉(zhuǎn)移性支出年初預(yù)算為602653萬元，本次調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28808萬元，調(diào)整后全年轉(zhuǎn)移性支出631461萬元。

3．調(diào)整后平衡情況。

收支預(yù)算調(diào)整后，全年政府性基金預(yù)算本級收入1094400萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入966039萬元（上級轉(zhuǎn)移支付33058萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入593500元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金339481萬元），政府性基金預(yù)算收入合計2060439萬元。

全年政府性基金預(yù)算本級支出1428978萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出631461萬元（調(diào)出資金200000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年331461萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出100000萬元），政府性基金預(yù)算支出合計2060439萬元。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整

2024年社會保險基金收入年初預(yù)算137692萬元，據(jù)我市人社部門測算，調(diào)增社會保險基金收入4497萬元，其中：調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2697萬元，主要是繳費(fèi)檔次標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高，財政補(bǔ)助增加；調(diào)增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1800萬元，主要是財政補(bǔ)貼增加。調(diào)整后社會保險基金收入142189萬元。
    2024年社會保險基金支出年初預(yù)算125965萬元，調(diào)增社會保險基金支出3570萬元，主要是調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3570萬元，原因是基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高。調(diào)整后社會保險基金支出129535萬元。
    根據(jù)決算數(shù)調(diào)整后2023年社保基金滾存結(jié)余130633萬元，當(dāng)年收支結(jié)余年初預(yù)算數(shù)11727萬元，收支調(diào)整后，調(diào)增927萬元，預(yù)計年末滾存結(jié)余143287萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算5771萬元，按照全市國有資本經(jīng)營收益狀況，調(diào)增3000萬元，主要是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)清算收入。調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8771萬元。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算5771萬元，調(diào)增調(diào)出資金2400萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算；調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年600萬元，調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8771萬元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

三、政府債務(wù)情況

2024年新增地方政府債務(wù)限額和預(yù)算調(diào)整情況。

省財政廳下達(dá)我市2023年底地方政府債務(wù)限額2226400萬元，其中：一般債券852200萬元，專項債券1374200萬元。

2024年我市地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入682500萬元，其中：地方政府再融資債券171000萬元，當(dāng)年新增地方政府債券511500萬元。

2024年我市到期地方政府債務(wù)190000萬元，省財政廳下達(dá)我市地方政府再融資債券171000萬元，其中：一般再融資債券89000萬元，專項再融資債券82000萬元。

2024年省財政廳已下達(dá)我市新增地方政府債券限額511500萬元，其中：一般債券0萬元，專項債券511500萬元。

根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》“第四十五條：使用轉(zhuǎn)貸并負(fù)有償還責(zé)任的政府，應(yīng)當(dāng)將轉(zhuǎn)貸債務(wù)列入本級預(yù)算調(diào)整方案，報本級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)”的規(guī)定，對本次新增債券限額187000萬元，編制預(yù)算調(diào)整初步方案（已在政府性基金調(diào)整方案中體現(xiàn)，具體項目詳見附表10）：

擬調(diào)增政府性基金預(yù)算“110110298其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”187000萬元；相應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算“2290402其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出”160000萬元，“2121801污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營”27000萬元，收支平衡。

附件：1．永康市2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2．永康市2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

3．永康市2024年政府性基金收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）

4．永康市2024年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

5．永康市2024年社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）

6．永康市2024年社會保險基金支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

7．永康市2024年社會保險基金滾存結(jié)余預(yù)算調(diào)整方案（草案）

8．永康市2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）

9．永康市2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

10．永康市2024年地方政府新增專項債券資金安排表（草案）

11．永康市2024年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算調(diào)整方案（草案）

12．永康市2024年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算調(diào)整方案（草案）

永康市2024年預(yù)算第二次調(diào)整方案-報表.xls